CÔNG TY CỔ PHẦN ABC ------------------ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ NĂM:..............
Đơn vị được đánh giá | Nội dung đánh giá (Dựa theo quyển: Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu ISO9001:2000) | Ghi chú |
Lãnh đạo - Ban ISO | 4.1. Yêu cầu chung 4.2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu 4.2.1 Khái quát 4.2.2 Sổ tay chất lượng 4.2.3 Kiểm soát tài liệu 5. Trách nhiệm của lãnh đạo 5.1 Cam kết của lãnh đạo 5.2 Hướng vào khách hàng 5.3 Chính sách chất lượng 5.4 Hoạch định 5.5 Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin 5.6 Xem xét của lãnh đạo 6.1. Cung cấp nguồn lực 8.1 Khái quát 8.2.2 Đánh giá nội bộ 8.4 Phân tích dữ liệu 8.5 Cải tiến 8.5.1 Cải tiến thường xuyên 8.5.2 Hành động khắc phục 8.5.3 Hành động phòng ngừa | |
Phòng Tài chính | 7.4 Mua hàng 7.4.1 Quá trình mua hàng 7.4.2 Thông tin mua hàng 7.4.3 Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào 7.5.5 Bảo toàn sản phẩm. 8.2 Theo dõi và đo lường 8.4 Phân tích dữ liệu 8.5 Cải tiến 8.5.1 Cải tiến thường xuyên 8.5.2 Hành động khắc phục 8.5.3 Hành động phòng ngừa | |
Phòng Kinh doanh | 7.2 Các quá trình liên quan tới khách hàng 7.2.1 Xác định các yêu cầu liên quan đến sản phẩm 7.2.2 Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm 7.2.3 Trao đổi thông tin với khách hàng 7.4 Mua hàng 7.4.1 Quá trình mua hàng 7.4.2 Thông tin muahàng 7.4.3 Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào 8.2.1 Sự thoả mãn của khách hàng 8.4 Phân tích dữ liệu 8.5 Cải tiến 8.5.1 Cải tiến thường xuyên 8.5.2 Hành động khắc phục 8.5.3 Hành động phòng ngừa | |
Phòng VTTH TT NGN | 7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm: 7.3 Thiết kế và phát triển 7.3.1 Hoạch định thiết kế phát triển 7.3.2 Đầu vào của thiết kế và phát triển 7.3.3 Đầu ra của thiết kế và phát triển 7.3.4 Xem xét thiết kế và phát triển 7.3.5 Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển 7.3.6 Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển 7.3.7 Kiểm soát thay đổi thiết kế và phát triển. 7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.3 Nhận biết và xác định nguồn gốc 7.5.4 Tài sản của khách hàng 7.5.5 Bảo toàn sản phẩm. 7.6 Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường 8.2 Theo dõi và đo lường 8.2.1 Sự thoả mãn của khách hàng 8.2.2 Đánh giá nội bộ 8.2.3 Theo dõi và đo lường các quá trình 8.2.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm 8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 8.5 Cải tiến 8.5.1 Cải tiến thường xuyên 8.5.2 Hành động khắc phục 8.5.3 Hành động phòng ngừa | |
Phòng HCQT | 6.2 Nguồn nhân lực 6.2.1 Khái quát 6.2.2 Năng lực, nhận thức và đào tạo 6.3 Cơ sở hạ tầng 6.4 Môi trường làm việc 8.4 Phân tích dữ liệu 8.5 Cải tiến 8.5.1 Cải tiến thường xuyên 8.5.2 Hành động khắc phục 8.5.3 Hành động phòng ngừa | |
Trung tâm Cmobile và TT Ctelecom | 7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm: 7.3 Thiết kế và phát triển 7.3.1 Hoạch định thiết kế phát triển 7.3.2 Đầu vào của thiết kế và phát triển 7.3.3 Đầu ra của thiết kế và phát triển 7.3.4 Xem xét thiết kế và phát triển 7.3.5 Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển 7.3.6 Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển 7.3.7 Kiểm soát thay đổi thiết kế và phát triển. 7.4 Mua hàng 7.4.1 Quá trình mua hàng 7.4.2 Thông tin mua hàng 7.4.3 Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào 7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.3 Nhận biết và xác định nguồn gốc 7.5.4 Tài sản của khách hàng 7.5.5 Bảo toàn sản phẩm. 7.6 Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường 8.2 Theo dõi và đo lường 8.2.1 Sự thoả mãn của khách hàng 8.2.2 Đánh giá nội bộ 8.2.3 Theo dõi và đo lường các quá trình 8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 8.4 Phân tích dữ liệu 8.5 Cải tiến 8.5.1 Cải tiến thường xuyên 8.5.2 Hành động khắc phục 8.5.3 Hành động phòng ngừa | |
Trung tâm TH (Cis – Csoft) | 7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm: 7.3 Thiết kế và phát triển 7.3.1 Hoạch định thiết kế phát triển 7.3.2 Đầu vào của thiết kế và phát triển 7.3.3 Đầu ra của thiết kế và phát triển 7.3.4 Xem xét thiết kế và phát triển 7.3.5 Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển 7.3.6 Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển 7.3.7 Kiểm soát thay đổi thiết kế và phát triển. 7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.3 Nhận biết và xác định nguồn gốc 7.5.4 Tài sản của khách hàng 7.5.5 Bảo toàn sản phẩm. 7.6 Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường 8.2 Theo dõi và đo lường 8.2.1 Sự thoả mãn của khách hàng 8.2.2 Đánh giá nội bộ 8.2.3 Theo dõi và đo lường các quá trình 8.2.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm 8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 8.5 Cải tiến 8.5.1 Cải tiến thường xuyên 8.5.2 Hành động khắc phục 8.5.3 Hành động phòng ngừa | |
Xưởng lắp ráp CKĐT | 7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm: 7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.3 Nhận biết và xác định nguồn gốc 7.5.4 Tài sản của khách hàng 7.5.5 Bảo toàn sản phẩm. 7.6 Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường 8.2 Theo dõi và đo lường 8.2.1 Sự thoả mãn của khách hàng 8.2.2 Đánh giá nội bộ 8.2.3 Theo dõi và đo lường các quá trình 8.2.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm 8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 8.5 Cải tiến 8.5.1 Cải tiến thường xuyên 8.5.2 Hành động khắc phục 8.5.3 Hành động phòng ngừa | |
Chi nhánh MN | 4.2 Yêu cầu về hệ thống tài liệu 6.3 Cơ sở hạ tầng 7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm: 7.2 Các quá trình liên quan đến khách hàng 7.4 Mua hàng 7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.6 Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường 8.2 Theo dõi và đo lường 8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 8.5 Cải tiến |
Ngày…………..tháng…………năm………………… | |
LÃNH ĐẠO CÔNG TY | BAN ISO |