Giới thiệu Sơ đồ website

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế NTNN (02/NTNN) (TT80/2021)

Nội dung biểu mẫu

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Mẫu số 02/NTNN)
(Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
[01] Kỳ tính thuế: Quyết toán hợp đồng số ngày
Từ ngày Đến ngày
[02] Lần đầu X [03] Bổ sung lần thứ
[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:
[05] Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam:
[06] Tên đại lý thuế (nếu có):
[07] Mã số thuế:
[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số ngày
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Kê khai của bên Việt Nam ký hợp đồng Ghi chú
Kê khai Quyết toán Chênh lệch
(1) (2) (3) (4) (5) = (4)-(3) (6)
1 Giá trị hợp đồng 0
2 Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 0
3 Doanh thu tính thuế phần việc được trừ của các Nhà thầu phụ (nếu có) 0
4 Doanh thu tính thuế của nhà thầu nước ngoài (4=2-3) 0 0 0
5 Số thuế phải nộp của nhà thầu nước ngoài (5=5a+5b) 0 0 0
5a Thuế giá trị gia tăng 0
5b Thuế thu nhập doanh nghiệp 0
6 Số thuế đã nộp 0
6a Thuế giá trị gia tăng
6b Thuế thu nhập doanh nghiệp
7 Số thuế còn phải nộp (7=5-6>0=7a+7b) 0
7a Thuế giá trị gia tăng (7a=5a-6a>0) 0
7b Thuế thu nhập doanh nghiệp (7b=5b-6b>0) 0
8 Số thuế nộp thừa (8=5-6<0=8a+8b) 0
8a Thuế giá trị gia tăng (8a=5a-6a<0) 0
8b Thuế thu nhập doanh nghiệp (8b=5b-6b<0) 0
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: Người ký:
Chứng chỉ hành nghề số: Ngày ký: