Giới thiệu Sơ đồ website

Mẫu TK QT LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN (01/QT-LNCL)

Nội dung biểu mẫu

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI SAU KHI TRÍCH LẬP CÁC QUỸ PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ (01/QT-LNCL)
[01] Kỳ tính thuế: từ đến
[02] Lần đầu [X] [03] Bổ sung lần thứ:
[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
[13] Mã số thuế đại lý:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền
(1) (2) (3) (4)
1 Lợi nhuận sau thuế TNDN [21]
2 Các Khoản phân phối, trích lập các quỹ theo quy định được trừ ([22]=[23]+[24]+...+[28]) [22] 0
2.1 Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế (nếu có) [23]
2.2 Bù đắp Khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế [24]
2.3 Trích quỹ đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có) [25]
2.4 Trích quỹ đầu tư phát triển [26]
2.5 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi [27]
2.6 Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên [28]
3 Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước ([29]=[21]-[22]) [29] 0
4 Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp trong năm [30]
5 Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ còn phải nộp ngân sách nhà nước ([31]=[29]-[30]) [31] 0
6 20% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước ([32]=[29]*20%) [32] 0
7 Chênh lệch giữa số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ còn phải nộp ngân sách nhà nước với 20% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước ([33]=[31]-[32]) [33] 0
8. Tiền chậm nộp của Khoản chênh lệch từ 20% trở lên đến ngày hết hạn nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết toán (trường hợp nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết toán trước thời hạn thì tính đến ngày nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ)
[M1] Số ngày chậm nộp ngày, từ ngày đến ngày
[M2] Số tiền chậm nộp
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: Người ký:
Chứng chỉ hành nghề số: Ngày ký: